一、部门主要职能
六安电大主要职责是:贯彻党的教育方针,进行成人继续教育,以学历教育和相关职业教育、社区教育等非学历继续教育并存。加强以网络资源为核心的基础设施建设,加强电大系统建设,加强教职工队伍建设,加强制度建设,为六安经济和社会发展培养“留得住、用得上、信得过”的人才。
二、2014年度部门决算单位构成
六安电大2014年度部门决算是本级单位决算。
三、六安电大2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计823.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计796.8万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入总计减少45.8万元,降低5.27%,主要原因:成人教育招生及相关培训业务出现下滑造成收入减少。支出总计增加20.5万元,增加2.64%,主要原因:学校基础设施老旧,进行了维修;购置了较多的教学办公设备。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计823.8万元,其中:财政拨款收入387.1万元,占46.99%;事业收入436.7万元,占53.01%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计796.8万元,其中:基本支出479.66万元,占60.20%;项目支出317.14万元,占39.80%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计387.1万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计480.4万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收入总计增加66.43万元,增长17.16%,主要原因:一是人员工资增加;二是基础设施维修力度加大;政府采购项目增加。财政拨款支出总计减少31.9万元,降低6.23%,主要原因:个别项目实施进度滞后,造成资金不能按时支付;部分资金的使用牵涉到跨年度支付的情况。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出480.4万元,占本年支出的60.29%。与2014年相比,财政拨款支出减少31.9万元,降低17.16%。主要原因:个别项目实施进度滞后,造成资金不能按时支付;部分资金的使用牵涉到跨年度支付的情况。
2、财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为739.75万元,支出决算为796.8万元,完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因:基础设施维修力度加大;政府采购项目增加。其中基本支出479.66万元,占60.20%;项目支出317.14万元,占39.80%万元。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出479.7万元,其中人员经费337.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费142.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品服务支出等。
项目支出0.69万元。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
我部门2015年决算没有政府性基金支出
(一)政府采购情况
2015年度六安市电大政府采购支出总额128.86万元,其中:政府采购货物支出128.86万元,授予中小企业合同金额128.86万元,占政府采购支出总额100%。
(二)国有资产占有使用情况
截止到2015年12月31日,六安电大共有车辆1辆。
附件:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六安市电大2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目
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决算数
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合计
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12.82
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因公出国(境)费
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0
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公务接待费
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8.38
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公务用车购置及运行费
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4.44
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其中:公务用车运行维护费
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4.44
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公务用车购置
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二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
六安市电大2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为12.82万元,完成年初预算的106.83%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为8.38万元,完成年初预算的104.75%,公务用车购置及运行费支出决算为4.44万元,完成年初预算的1.11%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
2015年六安电大未安排因公出国(境)。
(二)公务接待费支出8.38万元, 与2014年度决算相比,减少2.12万元,下降20.19%。,在经费使用上主要是严格贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
2015年六安市电大国内公务接待共73批次,730人次。主要是用于主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。
(三)公务用车购置及运行费支出4.44万元,与2014年度决算相比,增加0.5万元,增长12.82%。,由于业务拓展和系统往来及车辆老化增加了维护费等,公务用车运行维护费略增0.5万元。
2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务等。2015年,六安市电大开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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