安徽广播电视大学六安分校2019年项目支出预算安排情况说明
2019年1月
目 录
第一部分 2019年部门项目支出预算安排情况
一、2019年部门项目支出预算安排情况说明
第二部分 预算绩效管理情况
一、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况
安徽广播电视大学六安分校2019年项目支出预算安排情况说明
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门项目支出预算草案。
第一部分 2019年部门项目支出预算安排情况
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出4项,资金总额217.40万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排1.97万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排215.43万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:
1.专项业务费35万元,非税收入专户核拨收入安排35万元,。
项目立项依据:为了每年两季开展开放教育招生、网络教育招生开展的各种形式的宣传、调研、差旅等发生的开支;每年4次开放教育入学测试和期末考试;合作的7所高校网络教育入学测试和期末考试每年21次;全国部分公共基础课网络统考每年3次;全国计算机等级考试每年2次;一村一名大学生每年2次期末考试,全年大约11.6万考次。
成人开放教育、网络教育、一村一名大学生电视、报纸、网站、公交车、街道宣传牌、广告视频、印刷品等宣传手段;到企业、乡镇、街道社区调研招生生源。每年11.6万次的期末考试监考、巡考、考务。
项目内容:招生宣传和考试费用 。
项目起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15万元、劳务费12万元、其他商品和服务支出8万元。
项目政府采购预算金额:0。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2.运转维护费90.43万元,非税收入专户核拨收入安排90.43万元。
项目立项依据:《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》安排。
为积极推进国家开放大学六安开放学院建设,实现电大向开放大学战略转型的发展,积极构建终身教育学习体系,国家开放大学建设方案明确指出: 用3-5年时间在市级电大的基础上建成体制健全、机制灵活、运转有序、覆盖城乡、基于网络的国家开放大学六安学院。通过促进教育信息化,引领教育现代化,以现代信息技术为支撑,搭建开放灵活、功能强大的网络平台,开发网络学习课程和数字化学习资源,探索教育信息化发展道路,不断提升办学能力和服务水平;必须以卫星、电视、互联网和移动终端等主要载体,开展形式多样的非学历继续教育和内容丰富的学历继续教育,实现人人皆学、时时能学、处处可学的奋斗目标;通过现代信息技术和互联网,把社会优质教育资源输送到千家万户,实现优质教育资源全体社会成员共享,促进教育公平和社会公平。
我校发展的中期目标是构建终身教育学习资源中心,是对教育资源和人才培养模式进行优化和整合,实现终身教育与终身学习双向强化,形成教育型社会和学习型社会的组合,形成“处处是学习之所”的社会环境,使每一个人在各个年龄阶段都有受教育的机会。同时,终身教育平台将整合国内外教育资源,建立起“教育超市”和“教育网络”,实现优质教育资源共享,促进和推动学习型社会的形成。
项目内容:网络远程教育及科研培训费用。
项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:劳务费40.43万元、维修(护)费10万元、办公设备购置10万元、专用设备购置5万元,信息网络及软件购置更新25万元。
项目政府采购预算金额:40万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3.上缴上级支出90万元,非税收入专户核拨收入安排90万元。
项目立项依据:电大是系统办学,根据中央广播电视大学系统规定上缴比例安排。测算标准上缴中央电大20%,省级电大10%。,项目资金来源是非税收入。
项目内容:上缴中央、省级电大费用。
项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:其他支出90万元。
项目政府采购预算金额:0。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4.对个人和家庭补助1.97万元,财政预算内拨款(补助)安排。
项目立项依据:根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字〔2017〕33号)。
项目内容:驻村扶贫及挂职干部补助。
项目起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:其它交通费用0.17万元,生活补助1.8万元。
项目政府采购预算金额:0。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
第二部分 预算绩效管理情况
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共2个,资金总额 180.43万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排180.43万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:
2019年编制支出预算绩效目标项目统计表
单位:万元
项目名称 |
合计 |
2019年财政拨款(补助)安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
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小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
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合计 |
180.43 |
180.43 |
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180.43 |
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安徽广播电视大学六安分校 |
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网络远程教育及科研培训费用 |
90.43 |
90.43 |
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90.43 |
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上缴中央、省级电大费用 |
90.00 |
90.00 |
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90.00 |
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